广东省农业科学院作物研究所2017年度部门决算公开
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
广东省农业科学院作物研究所为省属公益一类科研机构，单位主要职能是围绕广东及华南地区农业和生产中的关键技术，重点开展作物新品种选育、配套栽培技术、农产品加工技术及生物技术的研究与开发。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位设有办公室、科技管理科、财务科三个管理部门和花生、玉米、甘薯、烟草、马铃薯、特色作物等6个研究室以及花生综合实验厂。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本单位事业编制核定人数100人。计算至
2017年度本单位人员变动情况：招聘博士5人，招聘硕士2人，招聘合同工5人（其中:博士1人,硕士2人）；辞职2人，其中硕士2人；协议解除劳动合同8人。
二、2017年部门决算表 见附表
三、2017年部门决算情况说明
（一）2017年收入、支出决算情况说明
2017年收入合计6578.1万元，比2016年减少419.06万元，下降5.99%，其中公共预算财政拨款收入4244.65万元，比2016年减少262.28万元，同比下降5.82%；上级补助收入142.1万元，比2016年增加30.6万元，主要原因是由于上级主管单位增加投入；事业收入637.59万元，比2016年减少58.73万元，下降8.43%，主要原因是技术收入同比略有减少；经营收入841.06万元，比2016年减少624.57万元，下降42.61%，主要原因是按照国家政策，公益一类事业单位不许从事经营活动，本单位逐步减少经营业务；其他收入712.71万元，比2016年增加495.93万元，增长228.77%，主要原因是本年度的股权投资和资产处置收益增长较大。
2017年支出6149.2万元，较2016年减少294.34万元，下降4.57%。其中基本支出3365.05万元，较2016年增加1431.06万元，增长74%，主要原因是2017年一般公共预算财政拨款人员经费增加、离退休经费基本保障；项目支出1943.09万元，较2016年减少1126.33万元，下降36.7%，主要原因是科研项目执行进度同比放缓；经营支出841.06万元，较2016年减少599.07万元，同比下降41.6%，主要原因是按照国家政策，公益一类事业单位不许从事经营活动，本单位逐步减少经营业务。
（二）2017年收入决算情况说明
2017年收入合计6578.1万元，其中公共预算财政拨款收入4244.65万元,占总收入64.53%；上级补助收入142.1万元，占总收入2.16%；事业收入637.59万元，占总收入9.69%；经营收入841.06万元，占总收入12.79%；其他收入712.71万元，占总收入10.83%。本单位的收入来源主要为财政拨款收入，包括年初部门预算资金和年中追加的资金及年中下达的科研项目资金。
（三）2017年支出决算情况说明
2017 年总支出6149.2万元，其中：基本支出3365.05万元，占总支出54.72%；项目支出1943.09万元，占总支出31.6%；经营支出841.06万元，占总支出13.68%。
（四）2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入4506.93万元。
2017年一般公共预算财政拨款支出4161.36 万元，其中科学技术支出2753.69万元，社会保障和就业支出1013.52万元，农林水支出394.15万元。
（五）2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4161.36万元，较2016年增加139.45万元，增长3.47%。其中：基本支出2817.61万元，占支出67.71%；项目支出 1343.75万元，占支出32.29%。
2.预算执行情况分析
2017年一般公共预算财政拨款支出预算数为1548.43万元，支出决算数为4161.36万元，决算数比预算数增加2612.93万元，增长168.75 %，主要原因：一是部门预算和决算口径不一致。根据我省财政预算管理方式，省级专项资金、基建项目、国家科研项目以及其他资金等非部门年初预算资金的预算由参与财政资金分配管理的省直部门编制，本单位根据科研项目资金管理部门的申报指南争取到的这部分资金，具有不确定性，不纳入本单位部门预算的范围,从而导致决算支出数远远大于预算数；二是省财政年中追加安排的人员经费及离退休经费的支出；三是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金及收回统筹安排的资金。具体情况如下：
（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算数0万元，决算数15.62万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金的支出；二是2017 年新争取到“2017 年科技发展专项资金（基础与应用基础研究（自然科学基金）方向”财政拨款支出预算。
（2）科学技术支出（类）基础研究（款） 重点实验室及相关设施（项）
年初预算数0万元，决算数43.75万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。
（3）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）
年初预算数0万元，决算数496万元。决算数大于预算数的原因是省财政年中追加安排“应休未休年休假工资报酬经费”和“2016年省直事业单位及事业编制人员绩效考核经费” 的财政拨款支出预算。
（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
年初预算数0万元，决算数474.58万元。决算数大于预算数的原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金；二是2017 年新争取到“科技发展专项资金（公益研究与能力建设方向）” 财政拨款支出预算。
（5）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）
年初预算数1002.81万元，决算1519.33万元，完成率151.51%。决算数大于预算数的原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金；二是省财政年中追加安排“2016年度省直事业单位绩效考核经费”的支出。
（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）
年初预算数0万元，决算数57.12万元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出预算。
（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）
年初预算数0万元，决算数141.62万元。决算数大于预算数的原因是2017年度新争取到的“2017年科技发展专项(协同创新与平台环境建设)资金”支出预算。
（8）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算数0万元，决算数5.68万元。决算数大于预算数的原因是2017年度新争取到的“2017年度中央引导地方科技发展专项资金”支出预算。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
年初预算数0万元，决算数300.31万元,决算数大于预算数的原因是年中追加安排“公益一类事业单位基本支出改革资金”和“省直事业单位离休人员慰问金”财政拨款支出预算。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算数545.62万元，决算数713.21万元，完成率130.71%。决算数大于预算数的原因是因工资调整和年中追加安排“2016年省直单位离退休人员慰问金”经费的财政拨款支出预算。
（11）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算数0万元，决算数157.76万元。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金和2017年新争取到“农业部华南花生与鲜食玉米科学试验观测站”和“2017年农业发展和农村工作专项资金现代农业科技创新推广与信息化”安排资金的财政拨款支出预算。
（12）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算数0万元，决算数236.38万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金和省财政收回统筹安排的资金;二是2017 年新争取到“2017年省级农业发展和农村工作专项（三高”农业及发展粮食生产方向）资金”财政拨款支出预算。
（六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2817.61万元。其中人员经费2770.89 万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费46.72万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七） 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.81万元，完成预算的68.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的88.67%；公务接待费支出决算为1.5 万元，完成预算的49.83%。一直以来本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2017 年 “三公”经费支出比2016年减少了12.21万元，节支64.2%。其中：因公出国（境）费无支出数，节支100 %；公用用车购置费为0，公务用车运行费支出数5.32万元，比2016年减少3.67万元，节支40.82 %；公务接待费支出数1.5万元，比2016年减少2.88万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行费支出5.32万元，占78.12%，公务用车保有量11辆。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行费支出5.32万元。主要用于执行科研项目任务、下乡服务“三农”活动、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费用。
（3）公务接待费支出1.5万元，占21.88%，国内公务接待17次，其中：国内公务接待83人。主要用于接待来本单位出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。
（八）其他重要事项的情况说明
（1）政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额43.48万元，其中政府采购货物支出41.87万元，政府采购服务支出1.61万元。
（2）国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车9辆，其他用车2辆；单位价值50 万元以上大型设备0台（套）,单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。
（3）预算绩效管理工作开展情况
2017年，本单位无民生项目和重点支出项目，也未纳入部门整体支出绩效评价试点范围，因此未开展相关的绩效评价工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：技术服务收入、试制品收入等。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：花生油厂的经营实体收入、出租出借收入等。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。
（八）科学技术支出（类）基础研究（款） 重点实验室及相关设施（项）：指本单位的科学研究野外观测站的支出。
（九）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指本单位应用研究机构的基本支出，如应用研究机构的人员工资等。
（十）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指本单位从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指本单位用于其他应用研究方面的支出。
（十二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指本单位用于技术研究与开发机构的基本支出。
（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指本单位为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
（十四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指本单位用于科学技术奖励方面的支出。
（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）指本单位对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。
（十六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：指本单位开支的离退休经费。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十九）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指本单位用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。
（二十）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
（二十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指本单位现代抗逆型和能源型旱地作物示范项目支出。
（二十二）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（二十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
（二十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。