一、部门基本情况

(一)主要职能。

广东省农业科学院作物研究所公益一类，正处级。主要任务：承担油料作物、薯类作物、能源作物、玉米等旱地粮油及经济作物种质资源的收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展新品种选育和良种繁育、耕作栽培、节水技术等研究。

(二)机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位设有办公室、科技管理科、财务科三个管理部门和花生、玉米、甘薯、烟草、特色作物等5个研究室以及花生综合实验厂。

(三)人员情况，包括当年变动情况及原因。

省编制部门核定事业编制100名，科研技术人员编制比例不得低于编制总数的80%。以2016年12月31日基准日止，事业编制在职人员70人，编外人员37人。其中正高18人，副高17人，博士22人，硕士23人。离退休人员67人，其中：离休人员1人，退休人员66人。

人员变动情况：事业编制录聘博士研究生毕业人员5人、硕士研究生毕业人员4人，事业编制人员退休1人。招聘编外合同制人员6人（其中硕士2人），编外人员辞职3人（其中硕士1人），协议解除劳动合同3人（其中硕士2人）。 

二、2016年部门决算表（请见附件）

三、2016 年部门决算情况说明

（一）2016 年收入、支出决算情况说明

2016年收入合计6997.16万元，比2015年减少443.35万元，下降5.96%，其中公共预算财政拨款收入4506.93万元，比2015年增加365.12万元，同比增长8.82%；上级补助收入111.5万元，比2015年增加106.5万元，主要原因是由于上级主管单位补助增加；事业收入696.32万元，比2015年减少473.67万元，下降40.48%，主要原因是技术收入同比减幅较大；经营收入1465.63万元，比2015年减少98.16万元，下降6.28%，同比略有减少；其他收入216.78万元，比2015年减少343.14万元，下降61.28%，主要原因是股权投资收益减少。

2016年支出6443.54万元，较2015年增加1019.28万元，增长18.79%，主要增长部分为科研项目执行进度加快的增加额。其中基本支出1933.99万元，较2015年减少408.91万元，下降17.45%，主要原因是技术收入减少相对应的成本支出减少导致日常公共经费支出下降；项目支出3069.42万元，较2015年增加1525.51万元，增长98.81%，主要原因是科研项目执行进度同比增大；经营支出1440.13万元，减少97.32万元，同比下降6.33%，与2015年相比支出基本持平，略有减少。

（二）2016 年收入决算情况说明

2016年收入合计6997.16万元，其中公共预算财政拨款收入4506.93万元,占总收入64.41%；上级补助收入111.5万元，占总收入1.59%；事业收入696.32万元，占总收入9.95%；经营收入1465.63万元，占总收入20.95%；其他收入216.78万元，占总收入3.10%。本单位的收入来源主要为财政拨款收入，包括年初部门预算资金和年中追加的资金及年中下达的科研项目资金。

（三）2016 年支出决算情况说明

2016 年总支出6443.54万元，其中：基本支出1933.99万元，占总支出30.01%；项目支出3069.42万元，占总支出41.5047.64%；经营支出1440.13万元，占总支出22.35%。

基本支出和项目支出合计5003.41万元，其中人员经费支出1798.34万元；日常公用经费支出135.65万元；基本建设类项目支出246.1万元；行政事业类项目支出2823.32万元。

（四）2016 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款收入4506.93万元，其中基本支出1926.12万元，项目支出2580.81万元。2016 年一般公共预算财政拨款支出4021.91 万元，其中基本支出1513.12万元，项目支出2508.79万元。

一般公共预算财政拨款基本支出1513.12万元，按经济分类，工资福利支出654.82万元；商品和服务支出38.91万元；对个人和家庭的补助818.79万元；其他资本性支出0.6万元。

（五）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出4021.91万元，较2015 年增加1625.97万元，增长67.86%。增加部分主要为科研项目经费支出，为贯彻落实省委省政府工作会议精神，加快项目资金支出进度。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出4021.91万元，主要用于以下方面：科学技术支出2663.70万元；社会保障和就业支出570.30万元；农林水支出784.44万元;其他支出3.47 万元。具体结构见下图。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.预算执行情况分析

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算数为1273.81万元，支出决算数为4021.91万元，决算数比预算数增加2748.10万元，增长215.74 %，主要原因：一是部门预算和决算口径不一致。根据我省财政预算管理方式，省级专项资金、基建项目、国家科研项目以及其他资金等非部门年初预算资金的预算由参与财政资金分配管理的省直部门编制，本单位根据科研项目资金管理部门的申报指南争取到的这部分资金，具有不确定性，不纳入本单位部门预算的范围,从而导致决算支出数远远大于预算数；二是省财政年中追加安排的人员经费及离退休经费的支出；三是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金及收回统筹安排的资金。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算数0万元，决算数17.26万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金的支出；二是2016 年新争取到“2016 年科技发展专项资金（基础与应用基础研究（自然科学基金）方向”财政拨款支出预算。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款） 重点实验室及相关设施（项）

年初预算数0万元，决算数63.45万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

年初预算数0万元，决算数90万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金；二是因省财政年中追加安排“应休未休年休假工资报酬经费”和“2016年7-12月调整基本工资经费” 的财政拨款支出预算。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算数0万元，决算数678.30万元。决算数大于预算数的原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金；二是2016 年新争取到“国家科技创新体系（基地）能力建设专项资金”、“科技发展专项资金（公益研究与能力建设方向）” 财政拨款支出预算。

（5）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算数0万元，决算数420.18万元。决算数大于预算数的原因是2016 年新争取到“2016应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金(应用型科技研发扶持方向)”的科研项目财政拨款支出预算。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）

年初预算数0万元，决算数374.14万元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出预算。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算数0万元，决算数6.70万元。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出预算。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算数0万元，决算数20万元。决算数大于预算数的原因是2016 年新争取到“科技发展专项资金（科技奖励资金）”财政拨款支出预算。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）

年初预算数133万元，决算数140.84万元，完成年初预算的105.89 %。决算数大于预算数的原因主要是年中下达科研项目资金的支出。

（10）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算数852.82万元，决算数852.82万元，完成年初预算的100 %。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算数0万元，决算数224.79万元,决算数大于预算数的原因是年初部门预算离退休只下达上半年经费，此项反映年中下达的离退休经费的财政拨款支出预算。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算数287.99万元，决算数292.65万元,决算数大于预算数的原因是年中追加安排“省直核拨核补事业单位离休人员拉平经费”财政拨款支出预算。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算数0万元，决算数52.87万元。决算数大于预算数的原因是因工资调整和新增退休人员在2016年年中追加的离退休经费的财政拨款支出预算。

（14）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算数0万元，决算数368.01万元。决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金和省财政收回统筹安排资金的财政拨款支出预算。

（15）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算数0万元，决算数416.42万元。决算数大于预算数的原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金和省财政收回统筹安排的资金;二是2016 年新争取到“2016 年省级农业发展和农村工作专项（现代农业科技创新、推广与信息化建设）”、“2016年省级农业发展和农村工作专项（三高”农业及发展粮食生产方向）”财政拨款支出预算。

（16）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，决算数3.47万元，决算数大于预算数的原因按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1513.12万元。其中人员经费1473.61 万元，主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费39.51万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七） 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为19.02万元，完成预算的190.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.65 万元，完成的565.48%，公务用车购置及运行费支出决算为8.99万元，完成预算的149.82%；公务接待费支出决算为4.38 万元，完成预算的145.98%。一直以来本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2016 年 “三公”经费支出比2015 年减少了2.59万元，节支11.99%。其中：因公出国（境）费支出数比2015 年增加5.13万元，增长的主要原因是我本单位科技人员为执行社会公益研究项目出国学术交流的支出，因为科研项目中有 “对外合作和交流费” 预算科目，而部门决算经济科目无“对外合作和交流费”科目，因此2016 年这类科研项目的支出只能在因公出国（境）经费中反映。扣除此部分影响，2016年本单位因公出国（境）经费为0，比2015 年减少了0.53万元，节支100 %。

公用用车购置费为0，公务用车运行费支出数比2015 年减少11.49万元，节支56.12 %。

公务接待费支出数4.38万元，比2015 年增加3.78万元，主要原因是我本单位科技人员为执行社会公益研究项目和其他农业支出项目，接待来华进行学术交流的访问学者的支出，因为科研项目中有 “对外合作和交流费” 预算科目，而部门决算经济科目无“对外合作和交流费”科目，因此2016 年这类科研项目的支出只能在业务接待费中反映。扣除此部分影响，2016年本单位因公出国（境）经费为1.42万元，比2015 年增加了0.82万元，增长132 %。但本单位在严格按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》规定的基础上，积极开展科研活动，公务接待费在2015 年很低的基数上有所增长。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费支出5.65万元，占29.73%。2016年本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计 2人次。

（2）公务用车购置及运行费支出8.99万元，占47.25%，公务用车保有量11辆。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行费支出8.99万元。主要用于执行科研项目任务、下乡服务“三农”活动、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费用。

（3）公务接待费支出4.38万元，占23.02%，国内公务接待19次，其中：外事接待批4次；国内公务接待64人，其中：外事接待7人。主要用于接待来本单位出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额43.65万元，其中政府采购货物支出43.65万元。

2.国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日，本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车9辆，其他用车2辆；单位价值50 万元以上大型设备0台（套）,单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。

3.预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位无民生项目和重点支出项目，也未纳入部门整体支出绩效评价试点范围，因此未开展相关的绩效评价工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：技术服务收入、试制品收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：花生油厂的经营实体收入、出租出借收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

（八）科学技术支出（类）基础研究（款） 重点实验室及相关设施（项）：指本单位的科学研究野外观测站的支出。

（九）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指本单位应用研究机构的基本支出，如应用研究机构的人员工资等。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指本单位从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指本单位用于其他应用研究方面的支出。

（十二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指本单位用于技术研究与开发机构的基本支出。

（十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指本单位为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

（十四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指本单位用于科学技术奖励方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）指本单位对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

（十六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：指本单位开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指本单位用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

（二十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指本单位现代抗逆型和能源型旱地作物示范项目支出。

（二十二）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（二十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（二十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。