广东省农业科学院2016年部门预算公开
2017-01-03 15:34 广东省农业科学院 作者:财务与资产管理部2017-01-03 广东省农业科学院 作者:财务与资产管理部

一、部门基本情况

(一)部门职能、机构设置

我院是广东省人民政府直属正厅级农业科研事业单位,主要职能是:1.贯彻执行国家和广东省有关农业科学技术工作的方针政策和法规;2.承担农业科学基础研究、开发应用研究以及省和国家下达的课题研究任务;3.组织开展科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训咨询、服务等工作;4.推进全省农业科技创新体系建设,促进全省农业农村经济发展和农民持续增收,推动农业产业化转型升级。

2016年预算组成单位共 17个,分别是:院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保护研究所、作物研究所、果树研究所、农业科研试验示范场、幼儿园、农业经济与农村发展研究所、动物科学研究所、动物卫生研究所、蚕业与农产品加工研究所、农业资源与环境研究所、环境园艺研究所、茶叶研究所、农业生物基因研究中心和农产品公共监测中心。

(二)人员构成情况

本部共有事业编制1462人,其中:核拨事业编制909人,核补事业编制553人;离退休人员共1016人,其中离休人员25人,退休人员991.

(三)预算年度的主要工作任务

2016年我院将主动适应新常态,进一步转变工作作风,提高工作效率,完善工作激励机制,营造工作新环境,不断推进农业科技创新,多研发科技成果,多转化科技成果,为广东特色农业现代化建设多作新贡献。

2016年主要工作任务:一是着力推进农业科技创新;二是强化服务“三农”工作;三是加强农业科技创新条件建设;四是加大农业科技人才培养力度。

二、收入预算说明

2016年收入预算44546.21万元, 其中:一般公共预算拨款20409.36万元, 其他资金24136.85万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算44546.21万元,其中:一般公共预算拨款20409.36万元,其他资金24136.85万元。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算18771.36万元,占91.97%,比上年减少620.67万元,下降3.2%。其中:工资福利支出9676.78万元,对个人和家庭的补助6514.78万元,商品和服务支出2278.8万元,其他资本性支出等支出301万元。

项目支出预算1638万元,占8.03%,与上年持平,主要为院属单位重点实验室(站)地方配套补贴。

四、2016年部门预算表

 

(一)2016年部门收支预算总表 

单位名称:广东省农业科学院

   

单位:万元

  

 

     

 

  

2016年预算

    

2016年预算

一、预算拨款

20,409.36

一、基本支出

40,147.16

一般公共预算拨款

20,409.36

工资福利支出

16,515.26

基金预算拨款

0.00

一般商品和服务支出

10,688.22

二、财政专户拨款

0.00

对个人和家庭的补助

11,002.34

教育收费

0.00

其他资本性支出等

1,941.34

其他财政收入拨款

0.00

   

三、其他资金

23,686.85

二、项目支出

1,638.00

事业收入

10,162.72

行政事业类项目

1,638.00

事业单位经营收入

6,203.45

基本建设类项目

0.00

其他收入

7,320.68

其他类项目

0.00

       
   

三、事业单位经营支出

2,731.05

       

          

44,096.21

本 年 支 出 合 计

44,516.21

四、上级补助收入

450.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

六、项目支出(单位自有资金)

30.00

   

七、结转下年

0.00

    总 计

44,546.21

      

44,546.21

 

 

(二)财政拨款收支预算总表

单位名称:省农业科学院

   

单位:万元

                            

 

                       

 

                    

2016年预算

             

2016年预算

一、预算拨款

20,409.36

一、基本支出

18,771.36

    一般公共预算拨款

20,409.36

   工资福利支出

9,676.78

    基金预算拨款

0.00

   一般商品和服务支出

2,278.80

二、财政专户拨款

0.00

   对个人和家庭的补助

6,514.78

    教育收费

0.00

   其他资本性支出等

301.00

    其他财政收入拨款

0.00

 

 

 

 

二、项目支出

1,638.00

 

 

      行政事业类项目

1,638.00

 

 

      基本建设类项目

0.00

 

 

      其他类项目

0.00

 

 

 

 

          

20,409.36

  本 年 支 出 合 计

20,409.36

 () 2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 

 

单位名称:广东省农业科学院

         

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

42,878.21

18,771.36

18,771.36

0.00

0.00

24,106.85

省农业科学院

13,017.14

5,740.27

5,740.27

0.00

0.00

7,276.87

  基本支出

13,017.14

5,740.27

5,740.27

0.00

0.00

7,276.87

    工资福利支出

2,121.89

1,719.89

1,719.89

0.00

0.00

402.00

    商品和服务支出

4,536.79

1,024.42

1,024.42

0.00

0.00

3,512.37

    对个人和家庭的补助支出

4,686.46

2,740.96

2,740.96

0.00

0.00

1,945.50

    其他资本性等支出

1,672.00

255.00

255.00

0.00

0.00

1,417.00

水稻研究所

4,243.64

2,273.64

2,273.64

0.00

0.00

1,970.00

  基本支出

3,263.64

2,273.64

2,273.64

0.00

0.00

990.00

    工资福利支出

1,372.00

1,142.00

1,142.00

0.00

0.00

230.00

    商品和服务支出

723.50

153.50

153.50

0.00

0.00

570.00

    对个人和家庭的补助支出

1,129.14

974.14

974.14

0.00

0.00

155.00

    其他资本性等支出

39.00

4.00

4.00

0.00

0.00

35.00

  事业单位经营支出

980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

980.00

    事业单位经营支出

980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

980.00

蔬菜研究所

1,927.41

1,202.73

1,202.73

0.00

0.00

724.68

  基本支出

1,742.41

1,202.73

1,202.73

0.00

0.00

539.68

    工资福利支出

1,021.29

646.81

646.81

0.00

0.00

374.48

    商品和服务支出

179.30

83.00

83.00

0.00

0.00

96.30

    对个人和家庭的补助支出

539.82

472.92

472.92

0.00

0.00

66.90

    其他资本性等支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

  事业单位经营支出

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185.00

    事业单位经营支出

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185.00

植物保护研究所

3,395.90

1,242.40

1,242.40

0.00

0.00

2,153.50

  基本支出

3,395.90

1,242.40

1,242.40

0.00

0.00

2,153.50

    工资福利支出

1,985.95

885.70

885.70

0.00

0.00

1,100.25

    商品和服务支出

271.95

17.00

17.00

0.00

0.00

254.95

    对个人和家庭的补助支出

1,101.16

338.70

338.70

0.00

0.00

762.46

    其他资本性等支出

36.84

1.00

1.00

0.00

0.00

35.84

作物研究所

3,232.81

1,140.81

1,140.81

0.00

0.00

2,092.00

  基本支出

2,532.81

1,140.81

1,140.81

0.00

0.00

1,392.00

    工资福利支出

1,096.82

592.82

592.82

0.00

0.00

504.00

    商品和服务支出

482.55

115.55

115.55

0.00

0.00

367.00

    对个人和家庭的补助支出

950.44

432.44

432.44

0.00

0.00

518.00

    其他资本性等支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

  事业单位经营支出

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

    事业单位经营支出

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

果树研究所

2,131.42

1,516.42

1,516.42

0.00

0.00

615.00

  基本支出

2,131.42

1,516.42

1,516.42

0.00

0.00

615.00

    工资福利支出

792.03

753.83

753.83

0.00

0.00

38.20

    商品和服务支出

496.90

191.60

191.60

0.00

0.00

305.30

    对个人和家庭的补助支出

842.49

570.99

570.99

0.00

0.00

271.50

农业科研试验示范场

598.34

540.34

540.34

0.00

0.00

58.00

  基本支出

598.34

540.34

540.34

0.00

0.00

58.00

    工资福利支出

223.00

198.00

198.00

0.00

0.00

25.00

    商品和服务支出

211.66

178.66

178.66

0.00

0.00

33.00

    对个人和家庭的补助支出

163.68

163.68

163.68

0.00

0.00

0.00

幼儿园

238.04

128.04

128.04

0.00

0.00

110.00

  基本支出

238.04

128.04

128.04

0.00

0.00

110.00

    工资福利支出

109.00

94.00

94.00

0.00

0.00

15.00

    商品和服务支出

107.04

12.04

12.04

0.00

0.00

95.00

    对个人和家庭的补助支出

22.00

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

农业经济与农村发展研究所

1,511.84

361.42

361.42

0.00

0.00

1,150.42

  基本支出

1,511.84

361.42

361.42

0.00

0.00

1,150.42

    工资福利支出

874.86

323.44

323.44

0.00

0.00

551.42

    商品和服务支出

507.50

35.50

35.50

0.00

0.00

472.00

    对个人和家庭的补助支出

119.48

2.48

2.48

0.00

0.00

117.00

    其他资本性等支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

动物科学研究所

2,946.16

1,021.16

1,021.16

0.00

0.00

1,925.00

  基本支出

2,946.16

1,021.16

1,021.16

0.00

0.00

1,925.00

    工资福利支出

1,796.00

768.00

768.00

0.00

0.00

1,028.00

    商品和服务支出

818.93

83.93

83.93

0.00

0.00

735.00

    对个人和家庭的补助支出

331.23

169.23

169.23

0.00

0.00

162.00

动物卫生研究所

1,699.38

456.98

456.98

0.00

0.00

1,242.40

  基本支出

1,699.38

456.98

456.98

0.00

0.00

1,242.40

    工资福利支出

867.20

337.40

337.40

0.00

0.00

529.80

    商品和服务支出

673.00

70.10

70.10

0.00

0.00

602.90

    对个人和家庭的补助支出

157.68

49.48

49.48

0.00

0.00

108.20

    其他资本性等支出

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

蚕业与农产品加工研究所

2,561.08

1,096.08

1,096.08

0.00

0.00

1,465.00

  基本支出

1,695.03

1,096.08

1,096.08

0.00

0.00

598.95

    工资福利支出

1,391.00

814.65

814.65

0.00

0.00

576.35

    商品和服务支出

71.90

49.30

49.30

0.00

0.00

22.60

    对个人和家庭的补助支出

232.13

232.13

232.13

0.00

0.00

0.00

  事业单位经营支出

866.05

0.00

0.00

0.00

0.00

866.05

    事业单位经营支出

866.05

0.00

0.00

0.00

0.00

866.05

农业资源与环境研究所

1,372.18

444.20

444.20

0.00

0.00

927.98

  基本支出

1,372.18

444.20

444.20

0.00

0.00

927.98

    工资福利支出

775.33

333.35

333.35

0.00

0.00

441.98

    商品和服务支出

225.00

16.00

16.00

0.00

0.00

209.00

    对个人和家庭的补助支出

251.85

76.85

76.85

0.00

0.00

175.00

    其他资本性等支出

120.00

18.00

18.00

0.00

0.00

102.00

环境园艺研究所

1,651.77

365.77

365.77

0.00

0.00

1,286.00

  基本支出

1,651.77

365.77

365.77

0.00

0.00

1,286.00

    工资福利支出

793.79

319.79

319.79

0.00

0.00

474.00

    商品和服务支出

721.50

15.50

15.50

0.00

0.00

706.00

    对个人和家庭的补助支出

128.48

27.48

27.48

0.00

0.00

101.00

    其他资本性等支出

8.00

3.00

3.00

0.00

0.00

5.00

饮用植物研究所(茶叶研究所)

795.51

378.51

378.51

0.00

0.00

417.00

  基本支出

795.51

378.51

378.51

0.00

0.00

417.00

    工资福利支出

526.38

266.38

266.38

0.00

0.00

260.00

    商品和服务支出

96.20

27.20

27.20

0.00

0.00

69.00

    对个人和家庭的补助支出

164.93

84.93

84.93

0.00

0.00

80.00

    其他资本性等支出

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

农业生物基因研究中心

747.04

557.04

557.04

0.00

0.00

190.00

  基本支出

747.04

557.04

557.04

0.00

0.00

190.00

    工资福利支出

241.37

241.37

241.37

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

390.50

201.50

201.50

0.00

0.00

189.00

    对个人和家庭的补助支出

94.17

94.17

94.17

0.00

0.00

0.00

    其他资本性等支出

21.00

20.00

20.00

0.00

0.00

1.00

农产品公共监测中心

808.55

305.55

305.55

0.00

0.00

503.00

  基本支出

808.55

305.55

305.55

0.00

0.00

503.00

    工资福利支出

527.35

239.35

239.35

0.00

0.00

288.00

    商品和服务支出

174.00

4.00

4.00

0.00

0.00

170.00

    对个人和家庭的补助支出

87.20

62.20

62.20

0.00

0.00

25.00

    其他资本性等支出

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)部门预算项目支出预算表 

单位名称:广东省农业科学院

           

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,668.00

1,638.00

1,638.00

0.00

0.00

30.00

 

省农业科学院

211.38

211.38

211.38

0.00

0.00

0.00

 

  农业科技管理及华南创新中心建设与运行

9.38

9.38

9.38

0.00

0.00

0.00

 

  农业科技管理及华南创新中心建设与运行

73.00

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

 

  农业科技管理及华南创新中心建设与运行

129.00

129.00

129.00

0.00

0.00

0.00

 

蔬菜研究所

133.00

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

 

  农业部华南地区蔬菜科学观测实验站

133.00

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

 

植物保护研究所

19.62

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

 

  农业部广州作物有害生物科学观测实验站

19.62

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

 

作物研究所

133.00

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

 

  农业部华南花生与鲜食玉米科学观测实验站

133.00

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

 

果树研究所

310.00

280.00

280.00

0.00

0.00

30.00

 

  黄皮种质资源遗传多样化研究与核心种质构建

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

 

  荔枝密植园不同冠层改造技术对比与分析研究

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

 

  农业部南亚热带果树生物学与遗传资源利用重点实验室

280.00

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

 

动物科学研究所

194.00

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

 

  农业部华南动物营养与饲料重点实验室

194.00

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

 

动物卫生研究所

133.00

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

 

  农业部兽用药物与兽医生物技术广东科学观测实验站

133.00

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

 

农业资源与环境研究所

267.00

267.00

267.00

0.00

0.00

0.00

 

  农业部南方植物营养与肥料重点实验室建设

267.00

267.00

267.00

0.00

0.00

0.00

 

农产品公共监测中心

267.00

267.00

267.00

0.00

0.00

0.00

 

  农业部农产品质量安全检测与评价重点实验室

267.00

267.00

267.00

0.00

0.00

0.00

 

(五)2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:广东省农业科学院

         

单位:万元

经济科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

44,546.21

20,409.36

20,409.36

0.00

0.00

24,136.85

工资福利支出

16,515.26

9,676.78

9,676.78

0.00

0.00

6,838.48

  基本工资

4,716.49

4,173.20

4,173.20

0.00

0.00

543.29

  津贴补贴

1,886.23

1,190.68

1,190.68

0.00

0.00

695.55

  奖金

435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

435.00

  社会保障缴费

1,245.00

251.40

251.40

0.00

0.00

993.60

  伙食补助费

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

  绩效工资

7,468.15

3,994.70

3,994.70

0.00

0.00

3,473.45

  其他工资福利支出

762.39

66.80

66.80

0.00

0.00

695.59

商品和服务支出

11,208.07

2,771.15

2,771.15

0.00

0.00

8,436.92

  办公费

341.40

173.68

173.68

0.00

0.00

167.72

  印刷费

135.40

30.30

30.30

0.00

0.00

105.10

  咨询费

189.20

9.50

9.50

0.00

0.00

179.70

  手续费

17.30

2.30

2.30

0.00

0.00

15.00

  水费

215.73

65.43

65.43

0.00

0.00

150.30

  电费

550.93

212.00

212.00

0.00

0.00

338.93

  邮电费

158.70

53.80

53.80

0.00

0.00

104.90

  物业管理费

489.60

233.15

233.15

0.00

0.00

256.45

  差旅费

333.30

82.00

82.00

0.00

0.00

251.30

  因公出国(境)费用

210.00

196.00

196.00

0.00

0.00

14.00

  维修()

494.04

221.54

221.54

0.00

0.00

272.50

  租赁费

145.10

2.00

2.00

0.00

0.00

143.10

  会议费

121.80

23.00

23.00

0.00

0.00

98.80

  培训费

114.30

93.50

93.50

0.00

0.00

20.80

  公务接待费

247.50

73.00

73.00

0.00

0.00

174.50

  专用材料费

2,404.11

115.50

115.50

0.00

0.00

2,288.61

  专用燃料费

95.30

17.80

17.80

0.00

0.00

77.50

  劳务费

852.95

153.80

153.80

0.00

0.00

699.15

  委托业务费

1,213.00

150.00

150.00

0.00

0.00

1,063.00

  工会经费

142.80

32.00

32.00

0.00

0.00

110.80

  福利费

387.63

58.40

58.40

0.00

0.00

329.23

  公务用车运行维护费

380.00

211.10

211.10

0.00

0.00

168.90

  其他交通费用

63.10

9.30

9.30

0.00

0.00

53.80

  税金及附加费用

538.60

0.00

0.00

0.00

0.00

538.60

  其他商品和服务支出

1,366.28

552.05

552.05

0.00

0.00

814.23

对个人和家庭的补助

11,002.34

6,514.78

6,514.78

0.00

0.00

4,487.56

  离休费

286.63

237.15

237.15

0.00

0.00

49.48

  退休费

4,153.61

3,280.80

3,280.80

0.00

0.00

872.81

  抚恤金

124.00

48.85

48.85

0.00

0.00

75.15

  生活补助

42.40

6.00

6.00

0.00

0.00

36.40

  救济费

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

  医疗费

760.99

174.49

174.49

0.00

0.00

586.50

  助学金

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

5.50

  奖励金

80.00

34.00

34.00

0.00

0.00

46.00

  住房公积金

1,937.82

778.83

778.83

0.00

0.00

1,158.99

  购房补贴

1,584.48

1,388.81

1,388.81

0.00

0.00

195.67

  其他对个人和家庭的补助支出

2,025.91

565.85

565.85

0.00

0.00

1,460.06

基本建设支出

454.00

352.00

352.00

0.00

0.00

102.00

  办公设备购置

140.00

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

  专用设备购置

194.00

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

  大型修缮

100.00

18.00

18.00

0.00

0.00

82.00

  信息网络购建

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

其他资本性支出

2,621.21

1,080.37

1,080.37

0.00

0.00

1,540.84

  房屋建筑物购建

34.74

34.74

34.74

0.00

0.00

0.00

  办公设备购置

72.84

10.00

10.00

0.00

0.00

62.84

  专用设备购置

743.71

708.71

708.71

0.00

0.00

35.00

  基础设施建设

129.30

129.30

129.30

0.00

0.00

0.00

  大型修缮

130.00

110.00

110.00

0.00

0.00

20.00

  其他资本性支出

1,510.62

87.62

87.62

0.00

0.00

1,423.00

其他支出

14.28

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

  预备费

14.28

14.28

14.28

0.00

0.00

0.00

其他类别经济科目

2,731.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2,731.05

  其他类别经济科目

2,731.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2,731.05

(六)2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:广东省农业科学院

         

单位:万元

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

44,546.21

20,409.36

20,409.36

0.00

0.00

24,136.85

[205]教育支出

282.66

172.66

172.66

0.00

0.00

110.00

  [20502]普通教育

282.66

172.66

172.66

0.00

0.00

110.00

    [2050201]学前教育

238.04

128.04

128.04

0.00

0.00

110.00

    [2050202]小学教育

44.62

44.62

44.62

0.00

0.00

0.00

[206]科学技术支出

38,594.54

15,943.44

15,943.44

0.00

0.00

22,651.10

  [20601]科学技术管理事务

2,479.14

885.14

885.14

0.00

0.00

1,594.00

    [2060101]行政运行(科学技术管理事务)

2,180.65

836.65

836.65

0.00

0.00

1,344.00

    [2060199]其他科学技术管理事务支出

298.49

48.49

48.49

0.00

0.00

250.00

  [20602]基础研究

1,529.74

1,529.74

1,529.74

0.00

0.00

0.00

    [2060299]其他基础研究支出

1,529.74

1,529.74

1,529.74

0.00

0.00

0.00

  [20603]应用研究

13,215.66

6,126.24

6,126.24

0.00

0.00

7,089.42

    [2060301]机构运行(应用研究)

12,457.66

6,103.69

6,103.69

0.00

0.00

6,353.97

    [2060399]其他应用研究支出

758.00

22.55

22.55

0.00

0.00

735.45

  [20604]技术研究与开发

12,241.70

2,932.32

2,932.32

0.00

0.00

9,309.38

    [2060401]机构运行(技术研究与开发)

417.00

0.00

0.00

0.00

0.00

417.00

    [2060499]其他技术研究与开发支出

11,824.70

2,932.32

2,932.32

0.00

0.00

8,892.38

  [20605]科技条件与服务

248.17

222.00

222.00

0.00

0.00

26.17

    [2060501]机构运行(科技条件与服务)

248.17

222.00

222.00

0.00

0.00

26.17

  [20699]其他科学技术支出

8,880.13

4,248.00

4,248.00

0.00

0.00

4,632.13

    [2069901]科技奖励

94.00

36.85

36.85

0.00

0.00

57.15

    [2069903]转制科研机构

990.00

990.00

990.00

0.00

0.00

0.00

    [2069999]其他科学技术支出

7,796.13

3,221.15

3,221.15

0.00

0.00

4,574.98

[208]社会保障和就业支出

5,669.01

4,293.26

4,293.26

0.00

0.00

1,375.75

  [20805]行政事业单位离退休

5,669.01

4,293.26

4,293.26

0.00

0.00

1,375.75

    [2080502]事业单位离退休

5,661.51

4,285.76

4,285.76

0.00

0.00

1,375.75

    [2080599]其他行政事业单位离退休支出

7.50

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

(七)2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省农业科学院

单位:万元

项目

金额

2016年行政经费

8,913.86

    其中:“三公”经费

480.10

        其中:(一)因公出国(境)支出

196.00

              (二)公务用车购置及运行维护支出

211.10

                    1.公务用车购置

0.00

                    2.公务用车运行维护费

211.10

              (三)公务接待费支出

73.00

注:1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、信息网络运行维护费等。

   2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

   3、2016年“三公”经费总额480.10万元,比上年增加154.75万元,增长47.5%。其中:因公出国(境)支出196万元,系“国家合作人才培养计划项目”130万元、“国际合作能力提升专项出国访学项目”60万元、“外宾来访接待费”5万元上年度以项目形式进行管理,本年度未单独设立项目,直接在公用经费中列支,剔除项目列支因素影响,本年实际因公出国(境)支出为1万元,比上年减少4万元,下降80%;公务用车运行维护费211.10万元,比上年减少24.75万元,下降10.46%;公务接待费73万元,比上年减少11.5万元,三公经费下降的原因为我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的结果。

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