广东省农业科学院2014年部门决算公开
2017-01-03 15:32 广东省农业科学院 作者:财务与资产管理部2017-01-03 广东省农业科学院 作者:财务与资产管理部

一、部门基本情况

(一)部门职能与机构设置

我院是广东省人民政府直属农业科研事业单位,主要职能是:1.贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策,为发展现代农业、建设农业强省提供科技支撑;2.承担农业领域科研机构业务指导工作,牵头组建农业领域产学研创新联盟,组织开展农业领域基础性、前瞻性、公益性科研工作;3.承担农业领域科技发展战略及产业安全预警、产业发展政策研究和重大专项调研,为政府决策提供咨询、为社会提供信息服务;4.开展农业领域科学技术研究,解决我省在发展现代农业、建设农业强省过程中的前沿技术、核心技术、共性技术问题;5.承担国家、省(部)农业科技创新平台建设和管理工作,为全省农业科技创新提供公共平台;6.承担农业领域重大科技成果转化的策划及组织实施,组织农业新品种、新技术、新成果和新方法的试验、示范与推广服务,促进农业科技成果转化;7.组织实施农业领域国内外科技合作与交流,推进我省农业科技引进、消化吸收再创新。

纳入我院2014年部门决算的单位共 17个,分别是:院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保护研究所、作物研究所、果树研究所、农业科研试验示范场、幼儿园、农业经济与农村发展研究所、动物科学研究所、动物卫生研究所、蚕业与农产品加工研究所、农业资源与环境研究所、环境园艺研究所、饮用植物研究所(茶叶研究中心)、农业生物基因研究中心和农产品公共监测中心。其中,院本部内设办公室、科研管理部、科技合作部、科技条件部、科技服务部、人力资源部、财务与资产管理部、党群工作办公室等8个部门。

(二)人员构成情况

我院2014年年末实有在职人员1948人,其中:事业编制人员889人,非事业编制人员1059人;2014年年末离退休人员1020人,其中:离休人员26人,退休人员994人。

(三)决算年度的主要工作任务

我院2014年的主要工作任务:1.坚持以科技创新为中心,扎实推进农业科学基础和应用研究,增强农业科技创新能力,为推动农业转型升级提供重要支撑;2.坚持以服务“三农”为目标,增强农业科技推广力度,将服务“三农”进一步落到实处,为农业增产增效和农民增收提供重要保障;3.深入推进体制机制改革和创新,加强和改进作风建设,进一步提升工作效率和服务质量。

二、收入决算说明

2014年部门决算总收入54,171.48万元,其中:财政拨款收入30,398.67万元,占总收入的56.12%;事业收入14,577.31万元,占总收入的26.91%;经营收入4,696.94万元,占总收入的8.67%;上级补助收入265.99万元,占总收入的0.49%;其他收入4,232.57万元,占总收入的7.81%。

三、支出决算说明

2014年部门决算总支出52,524.06万元,其中:基本支出30,589.05万元,占总支出的58.24%;项目支出17,543.20万元,占总支出的33.40%;经营支出4,376.81万元,占总支出8.33%;对附属单位补助支出15万元,占总支出的0.03%。

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:广东省农业科学院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

30,398.67

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

265.99

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

14,577.31

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

4,696.94

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

298.80

六、其他收入

6

4,232.57

六、科学技术支出

34

40,856.61

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

8,130.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

540.77

 

10

 

十、节能环保支出

38

80.58

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

366.62

 

12

 

十二、农林水支出

40

1,944.03

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

240.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

45.65

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

20.81

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

54,171.48

本年支出合计

52

52,524.06

用事业基金弥补收支差额

25

101.34

        结余分配

53

2,649.20

年初结转和结余

26

7,085.06

       年末结转和结余

54

6,184.62

 

27

 

 

55

 

合计

28

61,357.88

合计

56

61,357.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

四、2014年部门决算表

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:广东省农业科学院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

54,171.48

30,398.67

265.99

14,577.31

4,696.94

 

4,232.57

 

201

一般公共服务支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

257.99

153.00

 

101.32

 

 

3.66

 

20502

普通教育

257.99

153.00

 

101.32

 

 

3.66

 

206

科学技术支出

41,196.70

17,828.70

265.99

14,176.16

4,696.94

 

4,228.90

 

20601

科学技术管理事务

699.00

699.00

 

 

 

 

 

 

20602

基础研究

3,835.95

2,400.64

4.00

233.39

542.18

 

655.74

 

20603

应用研究

16,097.17

7,519.55

28.00

5,248.09

1,187.65

 

2,113.88

 

20604

技术研究与开发

12,857.47

2,634.49

88.43

7,387.72

1,690.70

 

1,056.14

 

20605

科技条件与服务

2,129.99

823.03

 

1,306.96

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

5,577.12

3,752.00

145.56

 

1,276.42

 

403.14

 

208

社会保障和就业支出

8,128.49

7,846.27

 

282.22

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8,128.49

7,846.27

 

282.22

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

553.10

553.10

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

553.10

553.10

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

173.47

173.47

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

173.47

173.47

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3,486.93

3,469.32

 

17.61

 

 

 

 

21301

农业

3,394.19

3,376.58

 

17.61

 

 

 

 

21303

水利

72.74

72.74

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

20.81

20.81

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

20.81

20.81

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

部门:广东省农业科学院

 

 

 

 

 

公开03

单位:万元

 

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

52,524.06

30,589.05

17,543.20

 

4,376.81

15.00

 

205

教育支出

298.80

286.80

12.00

 

 

 

 

20502

普通教育

298.80

286.80

12.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

40,856.61

21,729.99

14,734.81

 

4,376.81

15.00

 

20601

科学技术管理事务

663.46

663.46

 

 

 

 

 

20602

基础研究

4,050.12

2,069.91

1,625.22

 

354.99

 

 

20603

应用研究

14,278.15

8,865.01

4,384.23

 

1,028.92

 

 

20604

技术研究与开发

12,285.96

7,250.87

3,317.71

 

1,717.38

 

 

20605

科技条件与服务

1,709.99

222.00

1,487.99

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

7,868.92

2,658.74

3,919.66

 

1,275.52

15.00

 

208

社会保障和就业支出

8,130.19

8,130.19

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8,130.19

8,130.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

540.77

442.07

98.70

 

 

 

 

21005

医疗保障

540.77

442.07

98.70

 

 

 

 

211

节能环保支出

80.58

 

80.58

 

 

 

 

21103

污染防治

64.81

 

64.81

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

15.77

 

15.77

 

 

 

 

212

城乡社区支出

366.62

 

366.62

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金支出

366.62

 

366.62

 

 

 

 

213

农林水支出

1,944.03

 

1,944.03

 

 

 

 

21301

农业

1,793.39

 

1,793.39

 

 

 

 

21303

水利

104.58

 

104.58

 

 

 

 

21306

农业综合开发

46.06

 

46.06

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

240.00

 

240.00

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

240.00

 

240.00

 

 

 

 

219

援助其他地区支出

45.65

 

45.65

 

 

 

 

21999

其他支出

45.65

 

45.65

 

 

 

 

229

其他支出

20.81

 

20.81

 

 

 

 

22999

其他支出

20.81

 

20.81

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

                                                                                            

财政拨款收入支出决算总表

部门:广东省农业科学院

 

 

 

 

 

公开04

单位:万元

 

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

30,398.67

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

163.00

163.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

20,061.03

20,061.03

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

7,847.97

7,847.97

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

540.77

540.77

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

80.58

80.58

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

366.62

 

366.63

 

12

 

十二、农林水支出

41

1,923.30

1,923.30

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

240.00

240.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

45.65

45.65

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

20.81

20.81

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

30,398.67

本年支出合计

53

31,289.73

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

7,155.75

年末结转和结余

54

6,264.69

 

 

      一般公共预算财政拨款

26

6,569.05

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

586.70

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

37,554.42

合计

58

37,554.42

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:广东省农业科学院

 

 

单位:万元

 

    

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

30,923.11

20,737.16

10,185.95

 

205

教育支出

163.00

151.00

12.00

 

20502

普通教育

163.00

151.00

12.00

 

206

科学技术支出

20,061.03

12,296.12

7,764.91

 

20601

科学技术管理事务

663.46

663.46

 

 

20602

基础研究

2,778.22

1,153.00

1,625.22

 

20603

应用研究

6,886.94

5,267.66

1,619.28

 

20604

技术研究与开发

2,956.29

2,495.00

461.29

 

20605

科技条件与服务

403.03

222.00

181.03

 

20699

其他科学技术支出

6,373.10

2,495.00

3,878.10

 

208

社会保障和就业支出

7,847.97

7,847.97

 

 

20805

行政事业单位离退休

7,847.97

7,847.97

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

540.77

442.07

98.70

 

21005

医疗保障

540.77

442.07

98.70

 

211

节能环保支出

80.58

 

80.58

 

21103

污染防治

64.81

 

64.81

 

21199

其他节能环保支出

15.77

 

15.77

 

213

农林水支出

1,923.30

 

1,923.30

 

21301

农业

1,772.66

 

1,772.66

 

21303

水利

104.58

 

104.58

 

21306

农业综合开发

46.06

 

46.06

 

215

资源勘探信息等支出

240.00

 

240.00

 

21505

工业和信息产业监管

240.00

 

240.00

 

219

援助其他地区支出

45.65

 

45.65

 

21999

其他支出

45.65

 

45.65

 

229

其他支出

20.81

 

20.81

 

22999

其他支出

20.81

 

20.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:广东省农业科学院

 

 

单位:万元

 

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

20,737.14

18,948.50

1,788.64

 

205

教育支出

150.99

73.46

77.53

 

20502

普通教育

150.99

73.46

77.53

 

206

科学技术支出

12,296.11

10,609.00

1,687.11

 

20601

科学技术管理事务

663.46

663.46

 

 

20602

基础研究

1,153.00

743.80

409.20

 

20603

应用研究

5,267.65

4,684.86

582.79

 

20604

技术研究与开发

2,495.00

2,274.38

220.62

 

20605

科技条件与服务

222.00

222.00

 

 

20699

其他科学技术支出

2,495.00

2,020.50

474.50

 

208

社会保障和就业支出

7,847.97

7,823.97

24.00

 

20805

行政事业单位离退休

7,847.97

7,823.97

24.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

442.07

442.07

 

 

21005

医疗保障

442.07

442.07

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

部门:广东省农业科学院

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

287.95

12.43

238.87

41.89

196.98

36.65

   “三公”经费支出说明:我院2014年度公共预算财政拨款“三公经费”决算数为287.95万元,比2013年决算数减少112.87万元,下降28.16%;比2014年预算数减少119.51万元,下降29.33%,总体上实现了“只减不增”。

    2014年,我院使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组5个,全年因公出国(境)累计13人次,主要是院作物所甘薯、花生产业体系项目安排的出国进行科研交流与合作,此项开支完全按照项目合同来执行;使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆,主要是我院2012年新设立的单位院农业生物基因研究中心和农产品公共监测中心购置公务用车,年末公共预算财政拨款开支公车运行维护费的公务用车保有量122辆;使用公共预算财政拨款支出国内公务接待337批次,接待人数2914人,费用合计31.53万元,外事接待19批次,接待人数291人,费用合计7.16万元。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:广东省农业科学院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

586.70

 

366.62

 

366.62

220.08

 

212

城乡社区支出

586.70

 

366.62

 

366.62

220.08

 

21211

农业土地开发资金支出

586.70

 

366.62

 

366.62

220.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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