广东省农业科学院2015年部门预算公开
2017-01-03 15:13 广东省农业科学院 作者:财务与资产管理部2017-01-03 广东省农业科学院 作者:财务与资产管理部

 一、部门基本情况

(一)部门职能、机构设置

我院是广东省人民政府直属正厅级农业科研事业单位,主要职能是:1.贯彻执行国家和广东省有关农业科学技术工作的方针政策和法规;2.承担农业科学基础研究、开发应用研究以及省和国家下达的课题研究任务;3.组织开展科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训咨询、服务等工作;4.推进全省农业科技创新体系建设,促进全省农业农村经济发展和农民持续增收,推动农业产业化转型升级。

2015年预算组成单位共 17个,分别是:院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保护研究所、作物研究所、果树研究所、农业科研试验示范场、幼儿园、农业经济与农村发展研究所、动物科学研究所、动物卫生研究所、蚕业与农产品加工研究所、农业资源与环境研究所、环境园艺研究所、饮用植物研究所(茶叶研究中心)、农业生物基因研究中心和农产品公共监测中心。

(二)人员构成情况

我院在职人员总人数1726人,其中:事业编制人员892人,合同制企业编制人员834人;离退休人员1017人,其中:离休人员26人,退休人员991人。

(三)预算年度的主要工作任务

2015年我院将主动适应新常态,进一步转变工作作风,提高工作效率,完善工作激励机制,营造工作新环境,不断推进农业科技创新,多研发科技成果,多转化科技成果,为广东特色农业现代化建设多作新贡献。

2015年主要工作任务:1.持续增强农业科技创新能力,加快推进农业科技进步; 2. 积极贯彻落实中央和省关于加快农业科技进步的决策部署,大力推动农业科技成果转化应用;3.进一步强化和落实服务“三农”工作,为农业增产增效和农民增收提供保障。

二、收入预算说明

2015年我院预算总收入35,835.27万元,其中:公共预算拨款21,030.03万元,事业收入10,413.24万元,经营收入3,165万元,其他收入1,227万元。

三、支出预算说明

2015年预算总支出35,835.27万元,其中:公共预算拨款支出21,030.03万元,其他资金支出14,805.24万元。

2015年公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出19,392.03 万元,占公共预算拨款支出的92.21%,其中:工资福利支出8,522.89万元;对个人和家庭的补助9,042万元;一般商品和服务支出1,694.07万元;其他资本性支出等支出133.07万元。

(二)项目支出(不包括省级财政专项资金项目、基本建设项目等非部门预算项目资金)1,638万元,占公共预算拨款数的7.79%,主要用于院长基金项目和院条件建设改造项目支出。

四、2015年部门预算表

(一)2015 年部门收支预算总表

 

单位名称:广东省农业科学院

 

 

单位:万元

                             

 

                        

 

                    

2015年预算

             

2015年预算

一、预算拨款

21,030.03

一、一般公共服务

 

    公共预算拨款

21,030.03

二、外交

 

    基金预算拨款

 

三、国防

 

二、财政专户拨款

 

四、公共安全  

 

    教育收费

 

五、教育   

196.00

    其他财政收入拨款

 

六、科学技术 

28,601.24

三、其他资金

14,805.24

七、文化体育与传媒

 

    事业收入

10,413.24

八、社会保障和就业 

7,038.03

    事业单位经营收入

3,165.00

九、社会保险基金支出

 

    其他收入

1,227.00

十、医疗卫生

 

 

 

十一、环境保护

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

          

35,835.27

 本 年 支 出 合 计

  35,835.27

六、上级补助收入

 

结转下年

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

                  

35,835.27 

      

35,835.27


 

(二)2015年部门财政拨款收支预算表

 

单位名称:广东省农业科学院

 

 

单位:万元

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

1

2

3

4

合计

21,030.03

19,392.03

1,638.00

 

工资福利支出

8,522.89

8,522.89

0.00

 

商品和服务支出

3,017.87

1,694.07

1,323.80

 

对个人和家庭的补助

9,042.00

9,042.00

0.00

 

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

 

基本建设支出

93.00

0.00

93.00

 

其他资本性支出

354.27

133.07

221.20

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

(三) 2015年部门财政拨款支出预算表

单位名称:广东省农业科学院

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

 

合计

21,030.03

19,392.03

1,638.00

 

205

教育支出

151.00

151.00

 

 

20502

普通教育

151.00

151.00

 

 

206

科学技术支出

13,841.00

12,203.00

1,638.00

 

20601

科学技术管理事务

699.00

699.00

 

 

20602

基础研究

1,273.00

1,273.00

 

 

20603

应用研究

5,434.00

4,859.00

575.00

 

20604

技术研究与开发

2,613.00

2,540.00

73.00

 

20605

科技条件与服务

222.00

222.00

 

 

20699

其他科学技术支出

3,600.00

2,610.00

990.00

 

208

社会保障和就业支出

7,038.03

7,038.03

 

 

20805

行政事业单位离退休

7,038.03

7,038.03

 

 

  

(四)2015 年部门财政拨款“三公”经费预算表 

单位名称:广东省农业科学院

 

单位:万元

项目

金额

“三公”经费

325.35

其中:(一)因公出国(境)支出

5.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

235.85

1.公务用车购置

 

2.公务用车运行维护费

235.85

(三)公务接待费支出

84.50

 

 2015年“三公”经费总额325.35万元,比上年减少82.11万元,下降20.15%,为我院认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。其中:因公出国(境)支出5万元,与上年金额一致,系我院科技人员出国培训以及承担国际合作项目派出科技人员到国外进行短期合作研究所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等;公务用车运行维护费235.85万元,比上年减少64.31万元,下降21.42%,系我院用于科技服务和科技推广人员往返科研基地及开展项目研究下基层使用而发生的汽油费、路桥费、维修费、保险费和其他费用,以及公务活动用车产生的费用;公务接待费84.50万元,比上年减少17.8万元,下降17.40%,系我院用于国家及省有关部门来我院检查指导、考察调研、执行任务、学习交流,项目合作单位来访,国内外同行专家学术交流以及外宾来访等接待活动费用开支。

表格相关说明

1.预算拨款,指省财政当年安排的资金,我院全部为公共预算拨款。

2.事业收入,指院及院属科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,包括科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

3.事业单位经营收入,指院及院属科研事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,包括科技产品销售收入、固定资产租借等。

4.其他收入,指除上述预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,如利息收入、捐赠收入、投资收益等。

5.教育,是用于院职工子弟小学及幼儿园教育支出。

6.科学技术,是院本部和研究所(中心)用于科学研究、科技管理方面的经常性事业费和项目费。

7.社会保障和就业,是离退休人员经费及管理服务方面的支出。

 

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