广东省农业科学院2013年部门决算公开
2017-01-03 14:57 广东省农业科学院 作者:财务与资产管理部2017-01-03 广东省农业科学院 作者:财务与资产管理部

 

 一、部门基本情况

(一)部门职能与机构设置

我院是广东省人民政府直属农业科研事业单位,主要职能是:1.贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策,为发展现代农业、建设农业强省提供科技支撑;2.承担农业领域科研机构业务指导工作,牵头组建农业领域产学研创新联盟,组织开展农业领域基础性、前瞻性、公益性科研工作;3.承担农业领域科技发展战略及产业安全预警、产业发展政策研究和重大专项调研,为政府决策提供咨询、为社会提供信息服务;4.开展农业领域科学技术研究,解决我省在发展现代农业、建设农业强省过程中的前沿技术、核心技术、共性技术问题;5.承担国家、省(部)农业科技创新平台建设和管理工作,为全省农业科技创新提供公共平台;6.承担农业领域重大科技成果转化的策划及组织实施,组织农业新品种、新技术、新成果和新方法的试验、示范与推广服务,促进农业科技成果转化;7.组织实施农业领域国内外科技合作与交流,推进我省农业科技引进、消化吸收再创新。

纳入我院2013年部门决算的单位共 17个,分别是:院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保护研究所、作物研究所、果树研究所、农业科研试验示范场、幼儿园、农业经济与农村发展研究所、动物科学研究所、动物卫生研究所、蚕业与农产品加工研究所、农业资源与环境研究所、环境园艺研究所、饮用植物研究所(茶叶研究中心)、农业生物基因研究中心和农产品公共监测中心。其中,院本部内设办公室、科研管理部、科技合作部、科技条件部、科技服务部、人力资源部、财务与资产管理部、党群工作办公室等8个部门。

(二)人员构成情况

我院2013年年末实有在职人员1945人,其中:事业编制人员1018人,非事业编制人员927人;2013年年末离退休人员1026人,其中:离休人员30人,退休人员996人。

(三)决算年度的主要工作任务

我院2013年的主要工作任务:1.坚持以科技创新为中心,扎实推进农业科学基础和应用研究,增强农业科技创新能力,为推动农业转型升级提供重要支撑;2.坚持以服务“三农”为目标,增强农业科技推广力度,将服务“三农”进一步落到实处,为农业增产增效和农民增收提供重要保障;3.深入推进体制机制改革和创新,加强和改进作风建设,进一步提升工作效率和服务质量。

二、收入决算说明

2013年部门决算总收入69,989.55万元,其中:财政拨款收入44,489万元,占总收入的63.56%;事业收入15,369.04万元,占总收入的21.96%;经营收入5,687.31万元,占总收入的8.13%;上级补助收入366.42万元,占总收入的0.52%;附属单位上缴收入93.48万元,占总收入的0.13%;其他收入3,984.29万元,占总收入的5.69%。

三、支出决算说明

2013年部门决算总支出61,309.03万元,其中:财政拨款支出37,729.82万元。财政拨款支出按用途划分,基本支出19,132.68万元,占财政拨款支出总额的50.71%,其中:工资福利支出7,606.67万元,对个人和家庭的补助9,220.35万元,商品和服务支出2,052.71万元,其他资本性支出252.95万元;项目支出18,597.14万元,占财政拨款支出总额的49.29%,主要支出项目有:商品和服务支出13,683.04万元,基本建设支出2,227.16万元,其他资本性支出2,318.99万元。

四、2013年部门决算表


表一  2013年部门收支决算总表

 

单位名称:广东省农业科学院(汇总)

2013年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

44,489.00

一、一般公共服务

10.00

其中:政府性基金

900.00

二、外交

 

二、上级补助收入

366.42

三、国防

 

三、事业收入

15,369.04

四、公共安全

 

其中:财政专户管理资金

 

五、教育

272.72

四、经营收入

5,687.31

六、科学技术

44,780.84

五、附属单位上缴收入

93.48

七、文化体育与传媒

 

六、其他收入

3,984.29

八、社会保障和就业

7,502.50

其中:本级横向财政拨款

477.48

九、医疗卫生

145.92

非本级财政拨款

591.38

十、节能环保

44.31

 

 

十一、城乡社区事务

202.46

 

 

十二、农林水事务

6,448.01

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

943.30

 

 

十五、商业服务业等事务

90.00

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

30.04

 

 

二十三、其他支出

838.93

本年收入合计

69,989.55

本年支出合计

61,309.03

    用事业基金弥补收支差额

227.25

    结余分配

1,718.63

    上年结转和结余

539.76

    年末结转和结余

7,728.91

      基本支出结转和结余

 

      基本支出结转和结余

38.70

        其中:财政拨款结转和结余

 

其中:财政拨款结转和结余

38.70

      项目支出结转和结余

1,516.62

      项目支出结转和结余

8,551.56

        其中:财政拨款结转和结余

1,040.41

        其中:财政拨款结转和结余

7,760.90

      经营结余

-976.86

      经营结余

-861.35

合计

70,756.57

合计

70,756.57

表二 2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)

单位名称:广东省农业科学院(汇总)   

2013年度

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

公共预算支出决算数

政府性基金支出决算数

备注

合计

19,132.68

19,132.68

 

 

205

教育

151.05

151.05

 

 

20502

普通教育

151.05

151.05

 

 

2050201

  学前教育

91.18

91.18

 

 

2050202

  小学教育

59.87

59.87

 

 

206

科学技术

11,845.78

11,845.78

 

 

20601

科学技术管理事务

699.00

699.00

 

 

2060101

  行政运行

699.00

699.00

 

 

20602

基础研究

1,300.05

1,300.05

 

 

2060201

  机构运行

1,300.05

1,300.05

 

 

20603

应用研究

4,799.07

4,799.07

 

 

2060301

  机构运行

4,698.59

4,698.59

 

 

2060399

  其他应用研究支出

100.48

100.48

 

 

20604

技术研究与开发

2,809.69

2,809.69

 

 

2060401

  机构运行

2,517.36

2,517.36

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

41.03

41.03

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

251.30

251.30

 

 

20605

科技条件与服务

222.00

222.00

 

 

2060501

  机构运行

222.00

222.00

 

 

20699

其他科学技术支出

2,015.97

2,015.97

 

 

2069999

  其他科学技术支出

2,015.97

2,015.97

 

 

208

社会保障和就业

7,131.17

7,131.17

 

 

20805

行政事业单位离退休

7,131.17

7,131.17

 

 

2080502

  事业单位离退休

6,426.62

6,426.62

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

704.55

704.55

 

 

210

医疗卫生

4.68

4.68

 

 

21005

医疗保障

4.68

4.68

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.68

4.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表三  2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出)

单位名称:广东省农业科学院(汇总)   

2013年度

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

公共预算支出决算数

政府性基金支出决算数

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

18,597.14

18,597.14

202.46

 

 

201

一般公共服务

10.00

10.00

 

 

 

20114

知识产权事务

10.00

10.00

 

 

 

2011499

  其他知识产权事务支出

10.00

10.00

 

 

 

206

科学技术

10,675.55

10,675.55

 

 

 

20602

基础研究

520.42

520.42

 

 

 

2060203

  自然科学基金

17.20

17.20

 

 

 

2060299

  其他基础研究支出

503.23

503.23

 

 

 

20603

应用研究

2,037.91

2,037.91

 

 

 

2060301

  机构运行

141.60

141.60

 

 

 

2060302

  社会公益研究

1,896.31

1,896.31

 

 

 

20604

技术研究与开发

1,042.71

1,042.71

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

352.32

352.32

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

575.37

575.37

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

115.02

115.02

 

 

 

20605

科技条件与服务

267.66

267.66

 

 

 

2060501

  机构运行

2.33

2.33

 

 

 

2060503

  科技条件专项

257.43

257.43

 

 

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

7.91

7.91

 

 

 

20606

社会科学

15.33

15.33

 

 

 

2060699

  其他社会科学支出

15.33

15.33

 

 

 

20609

科技重大专项

2.55

2.55

 

 

 

2060901

  科技重大专项

2.55

2.55

 

 

 

20699

其他科学技术支出

6,788.97

6,788.97

 

 

 

2069901

  科技奖励

5.00

5.00

 

 

 

2069903

  转制科研机构

3,325.29

3,325.29

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

3,458.68

3,458.68

 

 

 

208

社会保障和就业

174.75

174.75

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

174.75

174.75

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.90

3.90

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

170.85

170.85

 

 

 

211

节能环保

44.31

44.31

 

 

 

21199

其他节能环保支出

44.31

44.31

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

44.31

44.31

 

 

 

212

城乡社区事务

202.46

 

202.46

 

 

21211

农业土地开发资金支出

202.46

 

202.46

 

 

2121100

  农业土地开发资金支出

202.46

 

202.46

 

 

213

农林水事务

6,418.22

6,418.22

 

 

 

21301

农业

5,881.65

5,881.65

 

 

 

2130106

  技术推广与培训

1,724.79

1,724.79

 

 

 

2130108

  病虫害控制

74.11

74.11

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

696.56

696.56

 

 

 

2130122

  农业生产资料与技术补贴

977.00

977.00

 

 

 

2130123

  农业生产保险补贴

40.00

40.00

 

 

 

2130135

  农业资源保护与利用

42.06

42.06

 

 

 

2130199

  其他农业支出

2,327.12

2,327.12

 

 

 

21302

林业

19.94

19.94

 

 

 

2130206

  林业技术推广

19.94

19.94

 

 

 

21303

水利

58.16

58.16

 

 

 

2130305

  水利工程建设

58.16

58.16

 

 

 

21306

农业综合开发

458.48

458.48

 

 

 

2130602

  土地治理

358.46

358.46

 

 

 

2130603

  产业化经营

100.02

100.02

 

 

 

215

资源勘探电力信息等事务

943.30

943.30

 

 

 

21502

制造业

600.00

600.00

 

 

 

2150299

  其他制造业支出

600.00

600.00

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

343.30

343.30

 

 

 

2150804

  科技型中小企业技术创新基金

13.30

13.30

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

330.00

330.00

 

 

 

216

商业服务业等事务

90.00

90.00

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

90.00

90.00

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

90.00

90.00

 

 

 

218

地震灾后恢复重建支出

30.04

30.04

 

 

 

21899

其他恢复重建支出

30.04

30.04

 

 

 

2189909

  其他恢复重建支出

30.04

30.04

 

 

 

229

其他支出

8.52

8.52

 

 

 

22999

其他支出

8.52

8.52

 

 

 

2299901

  其他支出

8.52

8.52

 

 

 

 

2013年项目支出情况说明

2013年财政拨款安排的项目支出共18,597.14万元,具体情况如下:

1.一般公共服务知识产权事务决算支出10万元,比上年决算增加3.86万元,主要原因是:2013年广东省知识产权局下达的企事业知识产权工作奖励性资助资金5万元和专利申请资助经费5万元。该项支出主要用于项目印刷费、专用材料费等商品服务支出。

2.科学技术决算支出10,675.55万元,其中:基础研究支出520.42万元,比上年决算减少88.04万元;应用研究支出2,037.91万元,比上年决算减少480.26万元;技术研究与开发支出1,042.71万元,比上年决算减少1,564.02万元;科技条件与服务支出267.66万元,比上年决算减少1,077.03万元;社会科学支出15.33万元,比上年决算减少545.64万元;科技重大专项支出2.55万元,比上年决算增加2.55万元;其他科学技术支出6,788.97万元,比上年决算增加3,222.39万元。主要原因是:2013年批准立项的科学技术类专项资金项目比2012年有所减少。该项支出主要用于项目的商品和服务支出和其他资本性支出。

3.社会保障和就业事业单位离退休决算支出174.75万元,比上年决算增加174.75万元,主要是2013年追加的补充省直机关事业单位离退休人员住房改革资金及省属学校事业经费,此项经费以项目支出形式下达,因此在2013年决算的项目支出中列示。该项支出主要用于离退休人员个人和家庭的补助支出。

4.其他节能环保决算支出44.31万元,比上年决算减少115.49万元,主要原因:2013年的其他节能环保支出为2012年省级低碳发展专项资金结转至2013年使用的金额,2013年没有新立项的省级低碳发展专项资金项目。该项支出主要用于项目的商品和服务支出。

5.城乡社区事务决算支出202.46万元,比上年决算减少1,297.54万元,主要原因: 2013年批准立项的重点实验室、试验基地建设和维护资金比2012年少。该项支出主要用于示范基地建设项目的商品服务支出及其他资本支出。

6.农林水事务决算支出6,418.22万元,比上年决算增加2,086.41万元。其中:农业支出5,881.65万元,比上年决算增加2,466.25万元;林业支出19.94万元,比上年决算增加9.88万元;水利支出58.16万元,比上年决算增加48.16万元;农业综合开发支出458.48万元,比上年决算减少437.87万元。主要原因:2013年农林水事务决算支出中包含2012年及以前年度结转到2013年使用的项目资金约1,563.19万元。农林水事务支出主要用于农口项目的商品和服务支出、基本建设支出和其他资本性支出。

7.资源勘探电力信息等事务决算支出943.30万元,比上年决算增加728.68万元,主要原因:2013年新增生物育种能力建设产业化补助资金600万元。该项支出主要用于工业、信息产业、中小企业发展项目商品和服务支出。

8.商业服务业等事务决算支出90万元,比上年决算减少8.44万元;地震灾后恢复重建支出30.04万元,比上年决算增加6.69万元;其他支出8.52万元,比上年决算减少209.56万元,主要原因:2012年比2013年多了财政部拨付2011年度茧丝绸发展专项资金96.74万元和科研办公条件改造82万元。

 

表四  2013年“三公”经费财政拨款决算表

单位名称:广东省农业科学院

 

单位:万元

项目

金额

 “三公”经费

400.82

其中:(一)因公出国(境)支出

15.19

(二)公务用车购置及运行维护支出

305.37

1.公务用车购置

21.78

2.公务用车运行维护费

283.59

(三)公务接待费支出

80.26

 

2013年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2013年“三公”经费财政拨款支出共400.82万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出15.19万元,全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)累计14人次。因公出国(境)费主要用于我院科技人员出国培训以及承担国际合作项目派出科技人员到国外进行短期合作研究所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出305.37万元,主要包括:(1)更新购置1辆,购置支出21.78万元,平均每辆21.78万元;(2)公务车保有量127辆,全年运行维护费支出283.59万元,平均每辆2.23万元。

3.公务接待费支出80.26万元,主要用于国家及省有关部门来我院检查指导、考研调研、执行任务、学习交流,项目合作单位来访,国内外同行专家学术交流以及外宾来访等接待活动费用开支。

 

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